問(wèn)題已解決

我想咨詢(xún)一下增值稅主表的期末留抵?jǐn)?shù)跟賬套里的應(yīng)交稅費(fèi)余額要一致嗎？

jx0001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 13:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 要一致的
2022 03/07 13:05
jx0001
2022 03/07 13:15
比如說(shuō)我2月計(jì)提的印花稅、個(gè)人所得稅，在2月還沒(méi)有繳納，這樣是不是賬套應(yīng)交稅費(fèi)余額就比增值稅主表期末留抵多？
樸老師
2022 03/07 13:19
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)就多了
jx0001
2022 03/07 13:25
但是我在1月的時(shí)候調(diào)賬，賬套應(yīng)交稅費(fèi)的余額跟增值稅主表的余額調(diào)成一致了，按這樣來(lái)說(shuō)，差額應(yīng)該是1月計(jì)提的個(gè)稅跟印花稅，但是2月差的金額不是1月計(jì)提的個(gè)稅跟印花稅，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢？
樸老師
2022 03/07 13:31
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)提沒(méi)有呢
jx0001
2022 03/07 13:33
您說(shuō)的什么意思？我沒(méi)太明白
樸老師
2022 03/07 13:39
同學(xué)你好 我的意思是這個(gè)是需要計(jì)提的 你計(jì)提了嗎
jx0001
2022 03/07 13:46
一月二月我都計(jì)提了
樸老師
2022 03/07 13:51
你調(diào)賬是為什么呢
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