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問題已解決
老師，發(fā)票的章遮蓋了部分備注欄里的項目名稱和地址沒有關(guān)系吧？
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你好，建議還是退回去重新開。
2022 01/19 15:19
84784994 
2022 01/19 15:28
我開的 備注里字很多 沒法蓋不到
郭老師 
2022 01/19 15:30
你好，可以把章蓋到發(fā)票的中間。
84784994
2022 01/19 15:31
就是蓋到貨物名稱下面空白處那里??？
郭老師
2022 01/19 15:31
是的是的，是這么做的。
84784994
2022 01/19 16:01
老師，收到了去年的費用，一張財政局的罰款單，只能入在今年的賬里了吧？罰款已繳，來沖抵借款的，怎么做賬啊
郭老師
2022 01/19 16:05
你好，當(dāng)時的分錄做嗎？什么分錄都沒有做嗎？你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？因為你這個營業(yè)外支出罰款需要做到去年。
84784994
2022 01/19 16:08
那除了營業(yè)外，別的費用類的可以跨年嗎？比如12月份的管理費辦公費做到今年1月份
郭老師
2022 01/19 16:09
可以的，屬于去年的，你用以前年度損益調(diào)整來做。
84784994
2022 01/19 16:12
那就是營業(yè)外是必須做進(jìn)12月份的賬里的是嗎
郭老師
2022 01/19 16:12
哦對的是的是這么做的。
84784994
2022 01/19 16:14
那現(xiàn)在是沒做，這筆錢是員工個人借款先支付了，現(xiàn)在拿著這個單子要做沖抵，那我該怎么處理賬務(wù)
郭老師
2022 01/19 16:16
借管理費用、
營業(yè)外支出
貸、其他應(yīng)付款。
84784994
2022 01/19 16:24
應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧？現(xiàn)在是我用這個票作為附件來做一筆沖抵的分錄不就可以了嘛
84784994
2022 01/19 16:25
沖這個員工的個人借款
郭老師
2022 01/19 16:27
你好，之前是做了借其他應(yīng)收款嗎？如果是的話貸其他應(yīng)收款
84784994
2022 01/19 16:30
那我現(xiàn)在用這個罰款收據(jù)再作為附件 再走個付款審批單 沖他的借款做筆這個分錄就可以了吧
郭老師
2022 01/19 16:31
好對的是的，可以這么做。
84784994
2022 01/19 16:33
借款沖抵的話審批單該怎么寫??？就寫罰款？或者借款沖抵？
郭老師
2022 01/19 16:35
寫一個報銷單就可以的，報銷單后面附上原始憑證，領(lǐng)導(dǎo)簽字作證。
郭老師
2022 01/19 16:35
領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后財務(wù)做賬。
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