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實(shí)務(wù)
問題已解決
酒店行業(yè)通過平臺(tái)銷售房間，賣價(jià)為300元/晚，平臺(tái)服務(wù)費(fèi)為60元，平臺(tái)向酒店結(jié)算金額為240元，同時(shí)給酒店開具一張60元差額發(fā)票，站在酒店角度如何做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄如何填寫呢
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您好，60元，你們是開紅字發(fā)票嗎？
2022 01/21 13:25
84784957 
2022 01/21 13:26
開的普通整數(shù)發(fā)票，相當(dāng)于中介費(fèi)
84784957
2022 01/21 13:27
300元售價(jià)60元服務(wù)費(fèi)酒店實(shí)收240元
耿老師 
2022 01/21 13:27
您好，這樣的話，60塊錢你們確認(rèn)銷售費(fèi)用就可以，全額確認(rèn)收入
84784957
2022 01/21 13:28
應(yīng)該借什么貸什么呢，有點(diǎn)不懂呃
耿老師
2022 01/21 13:29
你好，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款 客戶是把錢打到平臺(tái)，平臺(tái)給你們扣下后支付是吧？
84784957
2022 01/21 13:29
每周結(jié)算一次，應(yīng)該還存在一個(gè)應(yīng)收分錄
耿老師
2022 01/21 13:29
您好，那是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784957
2022 01/21 13:30
收入是按照300元確認(rèn)嗎，費(fèi)用分錄如何填寫呢
耿老師
2022 01/21 13:31
您好，費(fèi)用分錄等對(duì)方給你開60元的發(fā)票你們借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
84784957
2022 01/21 13:33
感謝耿老師
耿老師
2022 01/21 13:33
不客氣，歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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