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老師我是建筑行業(yè)，2021年虧損10萬，2022年我開了7萬6的發(fā)票，我1月份沒有成本票可以嗎？
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你好，這個76000的發(fā)票，品名開的什么啊
2022 01/26 14:17
84785003 
2022 01/26 14:18
48000是勞務費用，28000是建筑服務，工程服務
徐悅 
2022 01/26 14:19
應該是有成本費用票的。沒有發(fā)票你可以計提，后期來了發(fā)票再沖減
84785003
2022 01/26 14:20
能不能說的詳細一點，因為經驗不是太足，需要交企業(yè)所的稅嗎？
徐悅
2022 01/26 14:45
2021年虧損，不需要交企業(yè)所得稅。2022年的季度所得稅在4月份繳納
84785003
2022 01/26 15:00
企業(yè)所得稅是一個季度，不是一個月？也就是說一直虧損就不需要交，比如3月份突然是盈利，就是需要繳納，就是需要3月份盈利的企業(yè)所得稅
徐悅
2022 01/26 15:07
所得稅是按照季度繳納的，如果1.2月份都是虧損，但是到了3月份盈利了，那就是交1.2.3月份的盈利累計數(shù)。并不是交3月份的盈利。
84785003
2022 01/26 15:11
例如：2021年虧損50元，1月份開出發(fā)票20，2月份開出發(fā)票20元，3月份開出發(fā)票20元，到4月份我是需要交60元企業(yè)所得稅。
徐悅
2022 01/26 15:12
如果沒有成本發(fā)票，是要按照60計算所得稅的。
84785003
2022 01/26 15:14
我不是2021年存在虧損了，就是忽略了。企業(yè)所得稅按百分之二十五嗎？有沒有什么金額一個百分比
徐悅
2022 01/26 15:16
不同地區(qū)不同，一般稅務要求按照收入得一定比率繳納，也就是不能低于一定得比率。
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