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21年底成本發(fā)票不夠，需要暫估，借主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬。22年1月沖暫估，借主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬。老師對不？還需要做什么賬務(wù)處理？
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一月份發(fā)票到嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022 01/28 09:50
84785001 
2022 01/28 09:52
我們是小企業(yè)，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我也不會用這個科目，我寫的分錄可以嗎
郭老師 
2022 01/28 09:54
可以的，可以這么做的。
84785001
2022 01/28 09:58
是不是什么是來票，什么時候再做
借主營業(yè)務(wù)成本―100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款―100萬？
郭老師
2022 01/28 10:02
來了發(fā)票之后再紅沖。
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