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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年我們暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸:預(yù)付賬款，，現(xiàn)在拿到了發(fā)票，怎么轉(zhuǎn)回來啊
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借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。
2022 01/28 10:41
84784982 
2022 01/28 10:48
兩個(gè)都行嗎
郭老師 
2022 01/28 10:48
第一個(gè)是紅沖，第二個(gè)是做發(fā)票的。
84784982
2022 01/28 11:37
不是很懂
郭老師
2022 01/28 11:38
借預(yù)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖主營業(yè)務(wù)成本的。
84784982
2022 01/28 11:39
有一點(diǎn)成本票的錢我們確實(shí)去年付了，有一些沒有付，這樣要怎么做
郭老師
2022 01/28 11:40
你好，現(xiàn)在不管支付沒有支付都是紅沖這個(gè)，然后收到了發(fā)票，在做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。預(yù)付賬款在借方有余額，表示你們提前支付的在貸方有余額表示欠了人家的。
84784982
2022 01/28 11:42
這樣做嗎，你幫我看看發(fā)票
郭老師
2022 01/28 11:46
你們不能抵扣增值稅的嗎？你是一般納稅人一般計(jì)稅的嗎？
84784982
2022 01/28 11:48
可以抵扣啊，我不知道怎么做，你看了這個(gè)發(fā)票，怎么做分錄，能完整交我一下嗎
郭老師
2022 01/28 11:50
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整212457。
以前年度損益調(diào)整188015.04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)24441.96
貸預(yù)付賬款212457。
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