問(wèn)題已解決

老師去年成本票暫估的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在5月份發(fā)票開(kāi)回來(lái)了，賬務(wù)怎么處理呀老師

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 08:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)付賬款
2022 05/26 08:38
84784989
2022 05/26 08:44
這筆分錄直接做到5月是不是老師
郭老師
2022 05/26 08:46
對(duì)的是的，是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:10
暫估成本只有120對(duì)萬(wàn)，回來(lái)的成本有130多萬(wàn)我們是商貿(mào)公司老師
郭老師
2022 05/26 09:11
你好，那你差額的那一部分在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)稅收金額就可以的。
84784989
2022 05/26 09:13
而且成本票是10來(lái)個(gè)公司開(kāi)回來(lái)的要分別錄明細(xì)嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:13
號(hào)對(duì)的是的需要的。
84784989
2022 05/26 09:15
是這樣嗎借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)付賬款A(yù)公司應(yīng)付賬款B公司這樣嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:18
對(duì)的是的，是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:24
這筆分錄要和之前暫估的金額對(duì)上嗎，多的金額入庫(kù)存商品嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:28
你好，不用的，還是利潤(rùn)分配就可以的啊，這都屬于去年銷(xiāo)售的不是嗎？
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