00:10:00
問題已解決
業(yè)務活動表與科目余額表數對不上是什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，業(yè)務期初和科目期初能對上嗎？
2022 01/29 12:24
84784961 
2022 01/29 12:42
能 我就是更正了一筆成本 之前記得借成本16 現在更正用的紅字 借成本-16 這樣對嗎 就因為這筆賬 兩個表的業(yè)務活動成本數對不上
小婧老師 
2022 01/29 12:55
您好，調整分錄的話科目沖回最好用原來相同方向發(fā)生額的紅字。
小婧老師
2022 01/29 12:58
您好，核對一下明細，看一下明細金額是否正確。
84784961
2022 01/29 13:19
是用紅字沖回的 明細表跟科目余額表的本年累計數一樣 業(yè)務活動表比他們少這個16萬 業(yè)務活動表這個數是對的 我現在不知道應該怎么調整 我覺得是結賬自動生成的憑證有問題 結轉本期支出成本類結轉應該在貸方 自動生成的憑證在借方 就相當于重復記了一遍這個16萬
小婧老師
2022 01/29 13:20
業(yè)務活動表是正確的，現在是科目余額表多了16萬是嘛？
小婧老師
2022 01/29 13:23
之前做錯的話，紅沖一筆是沒有影響的啊。
84784961
2022 01/29 13:27
是的 科目余額表多了16萬
小婧老師
2022 01/29 14:13
你好，是借方多了還是貸方多了？
小婧老師
2022 01/29 14:15
檢查一下其他的憑證都沒問題的話，會不會是系統(tǒng)問題？
84784961
2022 01/29 14:16
借方 貸方都多16萬 其他憑證沒問題
小婧老師
2022 01/29 16:30
您好，分錄能拍個照嗎？
閱讀 270
描述你的問題，直接向老師提問
91
意見反饋
