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請問老師，付款20萬，只開19.5萬的票，怎么做賬呢

84785031| 提问时间：2022 02/03 05:27
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波德老師
金牌答疑老师
职称：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
同學你好，付款借預付賬款20萬貸銀行存款，到票借原材料等，專票有進項稅貸預付賬款19.5萬
2022 02/03 06:46
84785031
2022 02/03 07:07
不是，業(yè)務已經(jīng)結(jié)束了
84785031
2022 02/03 07:08
材料到了發(fā)票到了19.5的材料發(fā)票，付了20萬，不考慮稅的情況
波德老師
2022 02/03 07:29
按上面的做，讓他們退你們0.5萬元借銀行存款貸預付賬款0.5萬元
84785031
2022 02/03 07:48
談好的不退，為什么老是要鉆牛角尖呢？
84785031
2022 02/03 07:48
我只是問做賬方式而已
84785031
2022 02/03 07:49
你說退就退？之前談好的，付20萬開19.5的票，
84785031
2022 02/03 07:50
談好的，付20萬開19.5的票，不退不退，談好的談好的。
84785031
2022 02/03 07:50
要是就付19.5，為什么要轉(zhuǎn)20萬，吃飽了撐著嗎
84785031
2022 02/03 07:52
為什么要做預付款，以后沒有業(yè)務，一直掛到銷戶嗎？要談好的出爾反爾嗎？硬要別人退還給你？人家欠你的啊
波德老師
2022 02/03 08:07
如果0.5萬不掛預付賬款，掛別的科目稅務局也不認可，內(nèi)賬的話你就做營業(yè)外支出
84785031
2022 02/03 08:17
做銷售費用不行？
84785031
2022 02/03 08:18
做采購費用不行嗎？
波德老師
2022 02/03 09:09
分攤到材料里面比較合理，就是比較麻煩
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