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老師,去年12月份有一筆運(yùn)輸費(fèi)10萬(wàn)元,銀行存款支付,分錄做成,借 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 10萬(wàn),貸 銀行存款 10萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)開的是專票,那分錄怎么調(diào)整?

84784992| 提问时间:2022 02/09 16:16
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以把之前的分錄抄一遍,做負(fù)數(shù),來(lái)了發(fā)票重新記賬即可
2022 02/09 16:17
84784992
2022 02/09 16:19
老師,可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目 嗎?
小寶老師
2022 02/09 16:22
不用不用,其實(shí)本月一正一負(fù)相抵
84784992
2022 02/09 16:33
老師,有個(gè)問(wèn)題就是,去年12月份的分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額,10萬(wàn)元已經(jīng)全額在所得稅前扣除,今年按照發(fā)票重新記賬的話,不用 以前年度損益調(diào)整 科目沒(méi)有影響的是嗎?
小寶老師
2022 02/09 16:36
我建議不用,這個(gè)影響很小,不用用這個(gè)科目,很麻煩,按照重要性原則直接這么做就行
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