00:10:00
問題已解決
湖北小規(guī)模普票3%減按1%征收增值稅，現(xiàn)在開了3%的普通發(fā)票，按1%的稅率交應(yīng)該怎么換算呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
不含稅金額*1%
按這個
2022 02/11 18:50
84785040 
2022 02/11 18:54
稅率不一樣，不含稅金額也不一樣，我應(yīng)該用開票金額/1.01還是/1.03算不含稅金額
郭老師 
2022 02/11 18:56
你好，你不管稅率是多少，你填寫的不含稅銷售額是多少？是不是增值稅發(fā)票的不含稅銷售額？
郭老師
2022 02/11 18:56
你填寫別的話，你的銷售額申報不通過。
郭老師
2022 02/11 18:56
你之前申報過嗎？我們之前遇到過。
84785040
2022 02/11 18:58
開了三個點的發(fā)票。之前按照三個點全額交的?，F(xiàn)在稅務(wù)局說應(yīng)該按照一個點繳納，三個點不含稅銷售額是900970.89元；按照一個點不含稅銷售額是918811.88元，所以應(yīng)該按照哪個不含稅銷售額乘以1%繳稅呢。我發(fā)票開出來的是三個點
郭老師
2022 02/11 19:01
按照發(fā)票的不含稅的金額乘以1%，按這個來交稅。
84785040
2022 02/11 19:04
老師，我已經(jīng)開了三個點的發(fā)票出來，現(xiàn)在稅務(wù)局要求只用交一個點的稅就可以了。我用一萬/1.01或者/1.03對應(yīng)不含稅的銷售額肯定不一樣。所以現(xiàn)在按照一個點繳納增值稅我不含稅的銷售額到底應(yīng)該除以哪個稅率再乘以1%
郭老師
2022 02/11 19:06
發(fā)票的不含稅金額是多少？
郭老師
2022 02/11 19:07
這個得看你第一欄，不含稅的金額乘以2%，填寫到主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面，所以說，如果你不含稅金額是1萬的話，直接用1萬乘以2%。
你退稅的話也是退回這些來。
84785040
2022 02/11 19:11
含稅銷售額開的是928000，稅率三個點，不含稅金額是900970.89元。稅務(wù)局說減免兩個點實際只用交一個點增值稅就可以了?，F(xiàn)在我就是想弄清楚是我直接用900970.89乘以1%算應(yīng)該繳納的增值稅就可以了，還是需要將含稅銷售額928000/1.01再乘以1%來繳納
84785040
2022 02/11 19:13
928000/1.03×1%和928000/1.01×1%算出來應(yīng)該繳納的增值稅不一樣，具體用哪個金額計算呢，已經(jīng)開出了三個點的普票
郭老師
2022 02/11 19:14
900970.89*1%
按這個來交增值稅。
閱讀 216
描述你的問題，直接向老師提問
3211
意見反饋
