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老師好,倉(cāng)庫(kù)員的材料期初數(shù)據(jù)不對(duì),將材料數(shù)據(jù)入了其他入庫(kù),那么分錄如何做?

84784996| 提问时间:2022 02/12 09:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)其他入庫(kù)不在你的提出余額里面嗎?不管是正常入庫(kù)還是其他入庫(kù),都應(yīng)該是余額一塊在你的材料里面才對(duì)。
2022 02/12 09:57
84784996
2022 02/12 10:00
貸是不是待處理財(cái)產(chǎn)損益
郭老師
2022 02/12 10:05
你好,如果是盤(pán)盈的話(huà)是這么做的,你可以直接補(bǔ)上補(bǔ)入庫(kù)。
84784996
2022 02/12 10:11
是不是借:材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-流動(dòng)性財(cái)產(chǎn)權(quán)益?
郭老師
2022 02/12 10:14
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 02/12 10:14
然后借待處理財(cái)產(chǎn)損益借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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