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老師，去年多計提了2萬的管理費用，當(dāng)時的分錄是借：管理費用2萬 貸：其他應(yīng)付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整
2022 02/12 17:44
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你好，我去年暫估了管理費用，借管理費用2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，今年了還是沒有發(fā)票，這筆賬怎么處理啊
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2021年的賬，應(yīng)該計提借管理費用2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，然后再支付借其他應(yīng)付款2萬，貸銀行存款2萬，我沒有計提，直接做了一比支付的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬做分錄
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，之前的會計做錯了一筆分錄
借:現(xiàn)金2萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬
當(dāng)時實際上是沒收到這筆2萬現(xiàn)金的，現(xiàn)在銀行收到了這筆2萬的款項，要怎么做調(diào)整呢？
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1月份現(xiàn)金付給勤力一筆款2萬
分錄借:應(yīng)付賬款 2萬
貸: 現(xiàn)金 2萬
老板說把這筆去掉，當(dāng)做做沒發(fā)生，那我要怎么做分錄調(diào)整
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有筆跨期的差旅費2萬，應(yīng)該做到20年，但是業(yè)務(wù)員當(dāng)時車禍沒回來，上周才回公司，差旅費我的的分錄是：
借：以前年度損益調(diào)整 2萬
貸：現(xiàn)金 2萬
下周匯算清繳，我是不是可以稅前扣除這筆2萬的費用？
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費的，免費使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 18小時前
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