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你好，我去年暫估了管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，今年了還是沒有發(fā)票，這筆賬怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你做紅字分錄沖減，然后匯算調(diào)增
2024 04/22 18:34
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老師，去年多計提了2萬的管理費(fèi)用，當(dāng)時的分錄是借：管理費(fèi)用2萬 貸：其他應(yīng)付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
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去年暫估成本2萬，今年沒有這個發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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老師好，請問我這樣處理賬務(wù)是否正確？
上月暫估入賬：
借：管理費(fèi)用—其他 10萬
貸：其他應(yīng)付款—暫估 10萬
本月沖銷上月暫估
借：管理費(fèi)用—其他 -2萬
貸：其他應(yīng)付款—暫估 -2萬
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去年暫估了成本18萬，今年取回來的票只有2萬，還有16萬的差異，賬務(wù)怎么處理？
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去年暫估了14萬，今年開回來2萬多，匯算應(yīng)該往哪兒填賬務(wù)怎么處理
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