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你好，我去年暫估了管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，今年了還是沒有發(fā)票，這筆賬怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你做紅字分錄沖減，然后匯算調(diào)增
04/22 18:34
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老師，去年多計提了2萬的管理費(fèi)用，當(dāng)時的分錄是借：管理費(fèi)用2萬 貸：其他應(yīng)付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
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去年暫估成本2萬，今年沒有這個發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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老師好，請問我這樣處理賬務(wù)是否正確？
上月暫估入賬：
借：管理費(fèi)用—其他 10萬
貸：其他應(yīng)付款—暫估 10萬
本月沖銷上月暫估
借：管理費(fèi)用—其他 -2萬
貸：其他應(yīng)付款—暫估 -2萬
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去年暫估了14萬，今年開回來2萬多，匯算應(yīng)該往哪兒填賬務(wù)怎么處理
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老師，去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬，借：管理費(fèi)用——其他，貸應(yīng)付賬款——暫估款，今年5月份匯算也調(diào)整，賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理？
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 20小時前
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