問(wèn)題已解決

老師，21年年末應(yīng)付職工薪酬薪酬_社保借方有余額，這個(gè)原因是不是少計(jì)提了費(fèi)用導(dǎo)致的，現(xiàn)在報(bào)表都報(bào)了，還能再調(diào)嗎，要怎么調(diào)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 15:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好，可能是少計(jì)提導(dǎo)致的。如果是少計(jì)提了，補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2022 02/13 15:06
84785044
2022 02/13 15:09
我想說(shuō)可不可以調(diào)一下去年的賬，還可以改一下報(bào)表嗎
鄒老師
2022 02/13 15:11
你好，如果你去年的賬還沒(méi)有結(jié)賬，是可以的?
84785044
2022 02/13 15:12
不能改的話，小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目又該怎么辦
鄒老師
2022 02/13 15:13
你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
84785044
2022 02/13 15:13
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/13 15:15
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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