問(wèn)題已解決

外購(gòu)一批貨物用于職工福利，增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那所得稅需要視同銷(xiāo)售么？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要的，所得稅是需要的
2022 02/13 22:50
84785015
2022 02/13 22:52
那會(huì)計(jì)賬務(wù)咋處理？
小鎖老師
2022 02/13 22:57
就是直接? 借 庫(kù)存商品? 貸 銀行存款?? 借 管理費(fèi)用? 貸 庫(kù)存商品
84785015
2022 02/13 23:04
會(huì)計(jì)上也得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
小鎖老師
2022 02/13 23:05
嗯對(duì)，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785015
2022 02/13 23:06
能把完整，正確的分錄做下么？
小鎖老師
2022 02/13 23:07
1、購(gòu)進(jìn)時(shí)： 　　借：庫(kù)存商品 　　應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 　　2、使用時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬 　　貸：庫(kù)存商品 　　應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 　　3、期末計(jì)提職工薪酬： 　　借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等 　　貸：應(yīng)付職工薪酬
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