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我們是建筑企業(yè)，幫分包代發(fā)農民工工資，走的專戶，請問分錄怎么做呀
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你好，對方給你們開發(fā)票是嗎？借工程施工，勞務費貸，銀行存款。
2022 02/14 11:41
郭老師 
2022 02/14 11:41
確認收入之后，你結轉主營業(yè)務成本就行。
84784984 
2022 02/14 11:45
就是對方直接轉基本戶，然后我再轉專戶，專戶一直沒做任何處理
郭老師
2022 02/14 11:47
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，這個是你的收入，你轉給了專戶
借銀行存款轉戶貸銀行存款。
84784984
2022 02/14 13:03
謝謝老師，貸方為什么是收入??？就是甲方是建筑施工單位，下面有個乙是鋼筋勞務班組，然后乙的老板把錢打到我們賬戶上，給鋼筋工發(fā)工資，我們再從公戶上轉到農民工專戶，給乙代發(fā)農民工工資，后續(xù)乙再提供勞務發(fā)票
郭老師
2022 02/14 13:04
你好，你們收到了建筑款，不是你的收入嗎？如果你不做收入的話，可以做工程結算，但是這個早晚需要確認收入。
郭老師
2022 02/14 13:05
你確認的這個收入不是勞務收入，是包工包料的收入。
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