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請問行成遞延所得稅，年終匯算清繳的時候填寫哪張表減少應(yīng)交所得稅？

84784969| 提问时间：2022 02/17 14:23
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venus老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
遞延所得稅不在匯算清繳做
2022 02/17 14:50
84784969
2022 02/17 16:45
老師遞延所得稅不影響匯算清繳嗎？
venus老師
2022 02/17 16:50
企業(yè)的遞延所得稅不在匯算清繳的時候做，只需要在賬務(wù)處理中體現(xiàn)，比如企業(yè)有壞賬準(zhǔn)備100萬，需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)增 ，增加應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅的金額。賬務(wù)處理還要確認遞延所得稅，其分錄為， 借：遞延所得稅資產(chǎn)， 貸：所得稅費用。
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