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問題已解決
老師，我們是綠化公司，我年前農(nóng)民工資專戶發(fā)工資，有2筆因為賬號錯誤了退回到專戶里了，這2筆做賬的時候怎么做呢，
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沖減之前發(fā)放的賬務(wù)處理就可以
2022 02/18 10:41
84785034 
2022 02/18 10:44
之前做借：工程施工_工資，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，那沖減的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本這里也要沖減嗎
辜老師 
2022 02/18 10:44
你這個月還要重新發(fā)放的撒
84785034
2022 02/18 10:45
是的，要重新發(fā)放的
辜老師
2022 02/18 10:46
那你就是，借：銀行存款，借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
然后重新發(fā)放，借：主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：銀行存款
84785034
2022 02/18 10:47
都是借方嗎
辜老師
2022 02/18 10:48
是的，退回，借方一正一負(fù)啊
84785034
2022 02/18 10:50
好的，謝謝
辜老師
2022 02/18 10:55
好的，客氣，幫到你就好
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