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老師,我公司是海鮮配送公司,每個月都有收入,請問怎么做賬,小規(guī)模納稅人
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速问速答借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,這個是你確認收入結轉成本的。
銷售額一般在45萬以內的嗎?
2022 02/18 11:49
84785022
2022 02/18 11:55
沒有開票的怎么入賬呢
郭老師
2022 02/18 11:56
你好,你們銷售出去的沒有開發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的正常做就可以到無票收入。
84785022
2022 02/18 13:29
對,都沒有開票。無票也是按照您寫的那個分錄做嗎,但是沒有應交稅費這個
郭老師
2022 02/18 13:32
你好,對的是的,需要做應交稅費,季度45萬,把應交稅費結轉到營業(yè)外收入。
84785022
2022 02/18 13:36
具體分錄可以給我一個嗎,老師
郭老師
2022 02/18 13:37
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
郭老師
2022 02/18 13:37
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
84785022
2022 02/18 13:39
結轉成本的時候就是按照您上面那個哈
郭老師
2022 02/18 13:40
對的是的,是這么做的。
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