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問(wèn)題已解決
@耿老師 去年10月份，自己公司開(kāi)出去的票，今年1月也開(kāi)了，對(duì)方發(fā)現(xiàn)給我們提供的開(kāi)票信息發(fā)錯(cuò)了，所以要沖紅，2次公開(kāi)金額120萬(wàn)，現(xiàn)在問(wèn)題是跨年的沖紅，我怎么調(diào)賬呢？還有1月的沖紅，怎么處理賬務(wù)，分錄怎么寫？
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你好！如果開(kāi)紅字發(fā)票，直接在1月份原分錄紅字就可以，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2022 02/19 07:05
84784999 
2022 02/19 08:40
還有去年10月也要沖紅，這個(gè)分錄怎么做呢？
84784999
2022 02/19 08:41
具體分錄說(shuō)一下老師
84784999
2022 02/19 08:45
還有一個(gè)問(wèn)題，就是昨天晚上我問(wèn)得，還沒(méi)弄明白，就是剛接過(guò)來(lái)建筑公司的賬，發(fā)現(xiàn)開(kāi)出去的票收入共計(jì)200多萬(wàn)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在來(lái)款了，賬對(duì)不上了，財(cái)務(wù)軟件怎么調(diào)賬，怎么補(bǔ)錄呢？具體分錄怎么寫？謝謝哈
耿老師 
2022 02/19 08:52
你好！借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
耿老師
2022 02/19 08:53
你好，你開(kāi)的紅字發(fā)票是120萬(wàn)嗎？如果是的話本年不用通過(guò)以前年損益調(diào)整，直接按收入的負(fù)數(shù)沖就可以
84784999
2022 02/19 08:59
按收入的負(fù)數(shù)沖？沒(méi)明白老師，就是有2筆，也就是去年10月份，和今年1月開(kāi)的票，2筆加在一起是120萬(wàn)，這個(gè)分錄怎么寫，分別怎么寫？
耿老師
2022 02/19 09:35
你好！你們紅字發(fā)票是今年一起開(kāi)的吧，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 都是紅字就可以
84784999
2022 02/19 09:36
老師，去年10月開(kāi)了一次，今年1月開(kāi)了一次，共120萬(wàn)，可以咨詢看一下嗎？回答次數(shù)沒(méi)有了，
耿老師
2022 02/19 09:37
你好！說(shuō)的紅字發(fā)票你都是今年嗎？如果是去年開(kāi)的紅字發(fā)票，應(yīng)該在去年處理，不是在今年了
84784999
2022 02/19 09:39
去年開(kāi)的，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)對(duì)方給的開(kāi)票信息有誤，這個(gè)月才沖紅，所以問(wèn)你怎么處理，分錄怎么寫？
耿老師
2022 02/19 09:44
你好！去年的發(fā)票今年開(kāi)紅發(fā)票的也是?借應(yīng)收賬款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)? ?紅字處理的，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
84784999
2022 02/19 12:33
老師，建筑公司收到租賃公司專票10萬(wàn)，只支付了5萬(wàn)，分錄怎么做呢 ? ? ?
耿老師
2022 02/19 13:15
你好！這張發(fā)票的租金是當(dāng)年的嗎？還是跨年度的？
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