问题已解决
麻煩問下,甲方預付90%工程款,要票,但是工程只完工了少部分,開了9%的專票后,增值稅收入和所得稅收入不一致怎么辦?
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當月的不一致年累計的是一樣的嗎。
2022 02/22 13:05
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2022 02/22 13:13
也不一樣啊,增值稅開票多,企業(yè)所得稅按完工進度確認收入少,怎么處理好呢?項目是跨年的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/22 13:16
跨年的最好不要這么做,稅務局會要求你們寫說明的,要求你們調(diào)整調(diào)整成一致的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/22 13:17
如果這種提前開了發(fā)票,你們次年五月底之前成本發(fā)票能拿得到嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/22 13:16
如果能的話,你可以提前做收入,然后暫估你的成本,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
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