问题已解决

麻煩問下,甲方預付90%工程款,要票,但是工程只完工了少部分,開了9%的專票后,增值稅收入和所得稅收入不一致怎么辦?

84784984| 提问时间:2022 02/22 13:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
當月的不一致年累計的是一樣的嗎。
2022 02/22 13:05
84784984
2022 02/22 13:13
也不一樣啊,增值稅開票多,企業(yè)所得稅按完工進度確認收入少,怎么處理好呢?項目是跨年的
郭老師
2022 02/22 13:16
跨年的最好不要這么做,稅務局會要求你們寫說明的,要求你們調(diào)整調(diào)整成一致的。
郭老師
2022 02/22 13:17
如果這種提前開了發(fā)票,你們次年五月底之前成本發(fā)票能拿得到嗎?
郭老師
2022 02/22 13:16
如果能的話,你可以提前做收入,然后暫估你的成本,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~