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老師，上個月未抵扣的增值稅專票進項稅，可以去大廳修改進行抵扣嗎
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您好
請問是勾選了沒有抵扣嗎？有沒有填附表二
2022 02/22 22:23
84785007 
2022 02/22 22:24
沒填附表二，用的附表四預(yù)繳的稅款，現(xiàn)在想修改成專票可以抵扣的
bamboo老師 
2022 02/22 22:25
勾選平臺勾選后? 沒有填附表二？
84785007
2022 02/22 22:27
也沒有勾選，因為上個月開簡易計稅發(fā)票較多，這個月報稅進項稅不能抵扣，想修改上次報表抵的預(yù)繳稅款為進項稅款，還可以修改嗎
bamboo老師
2022 02/22 22:28
那已經(jīng)申報過了不能勾選 所以修改也不能專票抵扣了
84785007
2022 02/22 22:30
那怎樣我們這個月才能少交稅呢，農(nóng)產(chǎn)品的進項和專用發(fā)票的進項也不能抵扣？
bamboo老師
2022 02/22 22:31
農(nóng)產(chǎn)品的進項可以計算抵扣的
專用發(fā)票的進項要勾選認證才可以抵扣
84785007
2022 02/22 22:32
但是農(nóng)產(chǎn)品的進項可以抵扣簡易計稅的發(fā)票嗎
bamboo老師
2022 02/22 22:36
?農(nóng)產(chǎn)品的進項不可以抵扣簡易計稅的發(fā)票
簡易計稅不能進項稅額抵扣 只能預(yù)繳的
84785007
2022 02/22 22:38
確定不能修改上次報稅的報表補充勾選進項稅嗎
bamboo老師
2022 02/22 22:39
是的 不可以 您無法退回勾選平臺的所屬期?
如果您實在不信 可以電話咨詢下當?shù)囟悇?wù)大廳或者12366
勾選平臺已經(jīng)到了2月份所屬期了?
84785007
2022 02/22 22:39
就沒有其他辦法了嗎
84785007
2022 02/22 23:20
那上次的更改農(nóng)產(chǎn)品進項稅可以嗎
bamboo老師
2022 02/22 23:49
也不可以的 簡易計稅不能用進項稅額抵扣的 只好用預(yù)繳的
84785007
2022 02/22 23:51
12月開的有簡易的也有一般計稅的，一般計稅的也用預(yù)繳的抵了，我說的是一般計稅部分去大廳把預(yù)繳的改為用農(nóng)產(chǎn)品進項稅抵扣可以嗎
bamboo老師
2022 02/22 23:52
一般計稅部分去大廳把預(yù)繳的改為用農(nóng)產(chǎn)品進項稅抵扣可以的
84785007
2022 02/22 23:52
確定農(nóng)產(chǎn)品的進項可以更改？只要不牽扯勾選就可以更改？
bamboo老師
2022 02/23 07:11
是的 農(nóng)產(chǎn)品是自己填寫的 但是系統(tǒng)要比對 需要比對通過
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