问题已解决
老師!服務(wù)行業(yè)進(jìn)項加計抵減10%的金額,本月沒有使用,留著下期抵扣,是這樣填寫數(shù)據(jù)的嘛
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你好,對的是的,是這么做的。
2022 02/24 09:24
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2022 02/24 09:32
老師!我們增值稅已經(jīng)申報了,稅費也繳納了,稅管讓我們必須填加計抵減,現(xiàn)在讓我來更正表,這個五百多的數(shù)據(jù)我應(yīng)該填在哪里呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:34
你好在實際抵扣金額里面填寫的。
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2022 02/24 09:38
老師!我們稅費已經(jīng)繳納了,這個進(jìn)項加計抵減還要填在18行嗎!那18行的數(shù)據(jù)是不是進(jìn)項稅額加上加計抵減數(shù)額合計金額呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:40
好,18行它是自動取數(shù)的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:41
你只需要在附表四里面填寫實際抵扣金額就可以的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:41
不是在18行里面填寫是19行里面自動取數(shù)。
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2022 02/24 09:45
老師!附表4里面自動取數(shù),主表也自動取數(shù)了,那我們增值稅已經(jīng)繳納了,那就多繳納了,怎么辦呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:47
可以去稅務(wù)局修改你的申報表。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/24 09:47
填寫到附表四實際抵扣金額,然后主表自動在19欄里面取數(shù),多交的稅款可以申請退稅。
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