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老師！服務行業(yè)進項加計抵減10%的金額，本月沒有使用，留著下期抵扣，是這樣填寫數(shù)據(jù)的嘛
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 02/24 09:24
84784947 
2022 02/24 09:32
老師！我們增值稅已經(jīng)申報了，稅費也繳納了，稅管讓我們必須填加計抵減，現(xiàn)在讓我來更正表，這個五百多的數(shù)據(jù)我應該填在哪里呢
郭老師 
2022 02/24 09:34
你好在實際抵扣金額里面填寫的。
84784947
2022 02/24 09:38
老師！我們稅費已經(jīng)繳納了，這個進項加計抵減還要填在18行嗎！那18行的數(shù)據(jù)是不是進項稅額加上加計抵減數(shù)額合計金額呀
郭老師
2022 02/24 09:40
好，18行它是自動取數(shù)的。
郭老師
2022 02/24 09:41
你只需要在附表四里面填寫實際抵扣金額就可以的。
郭老師
2022 02/24 09:41
不是在18行里面填寫是19行里面自動取數(shù)。
84784947
2022 02/24 09:45
老師！附表4里面自動取數(shù)，主表也自動取數(shù)了，那我們增值稅已經(jīng)繳納了，那就多繳納了，怎么辦呢
郭老師
2022 02/24 09:47
可以去稅務局修改你的申報表。
郭老師
2022 02/24 09:47
填寫到附表四實際抵扣金額，然后主表自動在19欄里面取數(shù)，多交的稅款可以申請退稅。
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