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問題已解決
檢查去年的賬發(fā)現(xiàn) 有一筆收銀行利息的分錄做錯了。去年已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
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現(xiàn)在還未匯算，可以反記賬回去處理
2022 02/24 09:45
84784974 
2022 02/24 09:52
不明白什么意思 把之前的都反結(jié)帳么 收銀行利息正確的是 借銀行存款 貸 寫在借方—財務(wù)費用 利息 貸方利息寫到了貸方正數(shù)
家權(quán)老師 
2022 02/24 09:57
是的，反記賬回去，按正確的分錄寫就是了
84784974
2022 02/24 10:00
反記在今年么
家權(quán)老師
2022 02/24 10:01
去年12月啊，如果做到今年就沒要反記賬了
84784974
2022 02/24 10:04
去年的財務(wù)報表都報送了 所得稅也預(yù)交了 反結(jié)帳可以嗎
家權(quán)老師
2022 02/24 10:05
你只是預(yù)交了所得稅，匯算才是正式的財報
84784974
2022 02/24 11:50
老師正確的收銀行利息分錄是什么樣的 借放負的利息 和貸方正數(shù)利息一樣么
家權(quán)老師
2022 02/24 11:51
是一樣的結(jié)果哈，不要糾結(jié)
84784974
2022 02/24 11:52
那可以不改不 這算不算分錄錯了
家權(quán)老師
2022 02/24 11:55
不算分錄錯了啊。就那樣了
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