問題已解決

老師，您好！我發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有一筆分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呀

84784960| 提問時(shí)間：2022 07/22 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的？
2022 07/22 10:16
84784960
2022 07/22 10:19
應(yīng)該是這個(gè)
郭老師
2022 07/22 10:19
借應(yīng)付賬款 貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，你只紅沖多做的那一部分差額就行。
84784960
2022 07/22 10:25
借:應(yīng)付賬款485.15 貸:工程施工485.15 那稅怎么調(diào)整呢？稅的方向錯(cuò)了，然后這個(gè)事去年的，還需要?jiǎng)悠渌牟?/div>
郭老師
2022 07/22 10:26
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證在貸方。
郭老師
2022 07/22 10:26
其他的不需要修改的，你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，都不影響的。
84784960
2022 07/22 10:33
成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，主要是差額的分錄我怎么不知道稅款怎么處理？成本跟應(yīng)付賬款都是差了485.15
郭老師
2022 07/22 10:35
借應(yīng)付賬款貸工程施工485.15
郭老師
2022 07/22 10:35
這數(shù)額沒有錯(cuò)，這個(gè)是正確的。
郭老師
2022 07/22 10:35
這個(gè)稅額沒有錯(cuò)誤正確的。
84784960
2022 07/22 10:58
待抵扣進(jìn)項(xiàng)我的期末是在借方，是錯(cuò)了嗎
郭老師
2022 07/22 10:58
沒有問題的，就是在借方有余額。
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