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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我用了個(gè)財(cái)務(wù)軟件，這兩個(gè)科目我分不太清：222100101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅，能為我解釋下嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，222100101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是采購支付發(fā)生的，可以抵扣銷項(xiàng)稅的
2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅這個(gè)是應(yīng)該繳納給稅務(wù)局的
2022 02/24 23:13
84784985 
2022 02/24 23:15
那我采購支付后，這筆稅什么時(shí)候從00101轉(zhuǎn)到002呢，是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
冉老師 
2022 02/25 09:09
這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 02/25 09:09
這個(gè)是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784985
2022 02/25 10:33
老師你幫我看下這筆稅，確認(rèn)的時(shí)候說要開發(fā)票，付款時(shí)說暫時(shí)不開票，我就沖回了，但是現(xiàn)在這筆稅還掛在002上
冉老師
2022 02/25 10:43
什么稅金的，學(xué)員，是銷項(xiàng)稅嗎
84784985
2022 02/25 11:35
對，我沖了還在賬上
冉老師
2022 02/25 11:45
那你賬面沒有沖銷嗎
84784985
2022 02/25 11:46
不是發(fā)圖了嗎，確認(rèn)后我又紅沖了，但是1月底結(jié)轉(zhuǎn)后，這筆還在
冉老師
2022 02/25 11:47
老師發(fā)的圖片，也要反方向沖回
84784985
2022 02/25 11:51
哦，明白了，沖了原始的，結(jié)轉(zhuǎn)的也需要紅沖，是嗎？
冉老師
2022 02/25 13:01
是的，學(xué)員，是這樣的，要沖回
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