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老師,請問下我們退貨款給對方,我們收的是現(xiàn)金,現(xiàn)在公賬退給對方,都沒有確認(rèn)過收入的怎么做分錄?

84785031| 提問時間:2022 02/25 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 我們收的是現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在公賬退給對方,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款?
2022 02/25 09:36
84785031
2022 02/25 09:53
老師,這筆錢不是收到現(xiàn)金是我們出納弄錯了,是我們老板另外一個公賬收到的錢,出納又用這個公賬退給對方,怎么做分錄啊
鄒老師
2022 02/25 09:55
你好,老板另外一個公賬,這個到底是單位的賬戶,還是老板個人賬戶??
84785031
2022 02/25 10:00
個體戶的公賬,不是老板個人賬戶
鄒老師
2022 02/25 10:01
你好 我們收的時候,借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在公賬退給對方,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款?
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