問(wèn)題已解決

老師21年3月調(diào)過(guò)20年的賬，所以20年年末和21年年初數(shù)對(duì)不上，有什么辦法可以調(diào)整21年的期初和20年的期末能對(duì)上呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 10:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 你們是不是報(bào)表勾稽有這個(gè)差異金額了 ？??
2022 02/25 10:50
84785009
2022 02/25 10:53
老師你看看這是20年12月和21年12的資產(chǎn)負(fù)債表
meizi老師
2022 02/25 10:55
?你好；? ?要看你做了什么分錄 。? ? ?
84785009
2022 02/25 10:59
直接在20年的賬套里面調(diào)整的數(shù)據(jù)，賬對(duì)上了，就是和21年的期初對(duì)不上，現(xiàn)在想把21年的期初和調(diào)整過(guò)的20年的期末數(shù)對(duì)上，主要想結(jié)果期初和期末數(shù)銜接問(wèn)題
meizi老師
2022 02/25 11:04
?你好；? 期初你調(diào)整過(guò) 以前年度損益調(diào)整 或者 利潤(rùn)分配科目的。 就是會(huì)導(dǎo)致你期初不對(duì)的? ?； 會(huì)有一個(gè)差異金額? ?
84785009
2022 02/25 11:07
那在21年怎樣調(diào)整這個(gè)差異數(shù)
meizi老師
2022 02/25 11:11
?你好；? ? ? 你系統(tǒng)軟件是調(diào)整不了差異的；? 好多軟件調(diào)整不了這個(gè)差異； 你就記住這個(gè)差異即可? ?
84785009
2022 02/25 11:14
申報(bào)和出匯算報(bào)告這個(gè)數(shù)據(jù)過(guò)不了
meizi老師
2022 02/25 11:20
?你好；? ?你申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的? 自己導(dǎo)出來(lái) 重新調(diào)整下載上報(bào)? ?
84785009
2022 02/25 11:22
好的謝謝
meizi老師
2022 02/25 11:24
?不客氣的。 就得麻煩你自己調(diào)整下才行? ?
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