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問題已解決
老師好！金蝶系統(tǒng)反結(jié)帳后已經(jīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)憑證沒有了，為什么再計(jì)提的時(shí)候顯示已經(jīng)計(jì)提過了呢
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反結(jié)賬后，需要?jiǎng)h除固定資產(chǎn)的憑證，再重新對固定資產(chǎn)明細(xì)反記賬，才能修改相關(guān)的固定資產(chǎn)的臺賬記錄等。
2022 02/25 16:05
84784948 
2022 02/25 16:49
結(jié)轉(zhuǎn)的損益要不要?jiǎng)h除？
江老師 
2022 02/25 16:50
結(jié)轉(zhuǎn)的損益要?jiǎng)h除，這個(gè)你修改固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的分錄，可能會(huì)影響損益類科目的金額。
84784948
2022 02/25 17:17
好的，固定資產(chǎn)沒有修改，就是憑證計(jì)提工資摘要的月份填錯(cuò)了，對金額和分錄沒有影響。
江老師
2022 02/25 17:19
如果是對二級科目、金額沒有影響的話，不用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
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