問(wèn)題已解決

12月份不該結(jié)轉(zhuǎn)的成本給結(jié)轉(zhuǎn)了！，一月份做了沖回，但是一月份有銷(xiāo)售又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，但是一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沒(méi)有當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；我是個(gè)新手，很多不懂

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 10:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有收入沒(méi)有成本？
2022 02/28 10:53
84785015
2022 02/28 11:06
12月31日有一筆款到賬，但是一月份開(kāi)的發(fā)票，所以12月份沒(méi)做收入，但是給結(jié)轉(zhuǎn)成本了 一月份確定的收入
84785015
2022 02/28 11:09
把12月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本從會(huì)計(jì)的角度給沖回了，沖回后，一月份重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是庫(kù)存和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬不平，而且結(jié)轉(zhuǎn)損益后，1月份沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是需要調(diào)整以前年度損益嗎？但是我不清楚具體的分錄，麻煩你幫我解答一下
樸老師
2022 02/28 11:15
同學(xué)你好 這個(gè)需要調(diào)整的
樸老師
2022 02/28 11:15
這個(gè)只需要調(diào)整收入就可以了 你是沖減收入對(duì)嗎 什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785015
2022 02/28 14:00
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小規(guī)模企業(yè) 具體怎么做呢
樸老師
2022 02/28 14:01
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款
84785015
2022 02/28 17:41
老師我還是沒(méi)明白
樸老師
2022 02/28 17:45
這個(gè)就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年調(diào)整的分錄
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