問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我墊付運(yùn)費(fèi)1000，我實(shí)際支付了250，但是我向墊付這家收取了1000，多余的750怎么入賬？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 11:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)了呢
2022 02/28 11:20
84784985
2022 02/28 11:21
雙方都沒(méi)開(kāi)票
樸老師
2022 02/28 11:22
同學(xué)你好 這個(gè)要看發(fā)票開(kāi)給誰(shuí) 是開(kāi)給你然后你開(kāi)給委托方了嗎
84784985
2022 02/28 11:23
他兩方都是私人，只有我們是公司，沒(méi)得票
樸老師
2022 02/28 11:32
那就 借銀行 貸其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 然后借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784985
2022 02/28 17:03
但是我現(xiàn)在還沒(méi)收到1000，只是支付出去了250
84784985
2022 02/28 17:06
借：其他應(yīng)收1000，貸：其他業(yè)務(wù)收入750，應(yīng)付賬款250。借應(yīng)付賬款250，貸：銀行存款？
樸老師
2022 02/28 17:15
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣做就可以
84784985
2022 02/28 17:17
但是期末就被結(jié)轉(zhuǎn)了呀，沒(méi)有余額了嗎？我還沒(méi)收回來(lái)了？
樸老師
2022 02/28 17:18
同學(xué)你好 往來(lái)最后沖減了就行
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