問(wèn)題已解決

老師去年12月份暫估了材料并結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的材料成本，現(xiàn)在拿到票后與暫估的有差額，實(shí)際比暫估的少了5分，怎么處理，調(diào)整利潤(rùn)嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 11:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
沖減本年的成本就是了哈
2022 03/02 11:31
84785029
2022 03/02 11:39
老師就是說(shuō)現(xiàn)在我拿到票先紅沖暫估的材料，再按發(fā)票入材料，結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧？然后就是把多入的這個(gè)五分材料成本直接調(diào)整在本年成本里嗎
家權(quán)老師
2022 03/02 11:41
是的，就是你說(shuō)的那個(gè)意思的哈
84785029
2022 03/02 11:43
好的，能麻煩老師寫(xiě)一下差額沖減成本的分錄嗎，現(xiàn)在紅沖暫估的材料并按發(fā)票重新入后，原材料是個(gè)負(fù)值怎么寫(xiě)沖減成本的分錄謝謝
家權(quán)老師
2022 03/02 11:46
借：應(yīng)付賬款5 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5
84785029
2022 03/02 13:36
直接應(yīng)付賬款沖嗎老師，不是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -0.05 貸：原材料-xx -0.05
84785029
2022 03/02 13:39
因?yàn)槟迷牧习l(fā)票紅沖之前暫估，在重新入賬后，原材料借方余額是-0.05，所以不是應(yīng)該借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -0.05 貸：原材料-xx -0.05嗎，懇請(qǐng)老師賜教
家權(quán)老師
2022 03/02 13:45
總的思路就是把賬做平就是了哈
84785029
2022 03/02 14:02
好的老師，那直接吧差額從原材料過(guò)渡至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)事哈，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -0.05 貸：原材料-xx -0.05 這樣子
家權(quán)老師
2022 03/02 15:02
是的。就那么干，簡(jiǎn)單粗暴又省事
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