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你好老師,12月我忘了做計(jì)提這一步第四季企業(yè)所得稅了,然后我今年1月補(bǔ)提所得稅可以嗎,稅局那里會(huì)說嗎,因?yàn)?月利潤表顯示有所得稅費(fèi)。

84785025| 提问时间:2022 03/03 08:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以在今年補(bǔ)計(jì)提。分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 這樣不會(huì)在今年利潤表的所得稅費(fèi)用 欄次體現(xiàn)
2022 03/03 08:13
84785025
2022 03/03 17:25
那個(gè)費(fèi)用不就一直掛在以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目里嗎
鄒老師
2022 03/03 17:26
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤啊 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整??
84785025
2022 03/03 17:33
我在1月份分錄這樣做,在匯算清繳沒什么影響吧,或都有什么要注意的嗎
鄒老師
2022 03/03 17:34
你好,這個(gè)不影響正常的匯算清繳申報(bào)
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