问题已解决

上月的增值稅,城建稅教育費(fèi)附加都已經(jīng)交了,這個(gè)月開出了負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,那已交的增值稅,城建稅和教育費(fèi)附加該怎么辦?

84784957| 提问时间:2017 03/25 17:01
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84784957
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
請(qǐng)問怎么抵扣?分錄該怎么做?
2017 03/25 17:04
84784957
2017 03/25 17:05
還有這個(gè)月開的是一張新的增值稅票,用普票換的增值稅票,金額稅額都是一樣的
84784957
2017 03/25 17:06
那是否這個(gè)月可不用交稅了?
宋生老師
2017 03/25 17:02
您好!可以申請(qǐng)退稅或者留抵
宋生老師
2017 03/25 17:05
您好!留抵不需要做分錄。你先找稅局說明,看他們是留抵還是退稅。
宋生老師
2017 03/25 17:06
您好!這樣的話,你直接相互抵減就行了。
宋生老師
2017 03/25 17:07
您好!是的。如果正好對(duì)應(yīng)的話
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