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老師好，我這邊結轉稅金，應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬，但是有留抵的稅額30萬，請問應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結平呢？

84784978| 提问时间：2022 03/07 14:31
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 留抵的稅額30萬 分錄怎么寫的？
2022 03/07 14:32
84784978
2022 03/07 14:36
我看增值稅申報表里的留抵稅額是30萬~
bamboo老師
2022 03/07 14:37
那要看賬上是怎么記賬的 才好寫分錄
84784978
2022 03/07 14:42
老師，您看下~~~~
FAILED
84784978
2022 03/07 14:43
2月份未交增值稅貸方12萬，我看增值稅申報表里的留抵稅額是30萬，不知道這個12萬用不用結平？
bamboo老師
2022 03/07 14:43
您這是應該繳納增值稅12萬多 不是了留抵啊?
84784978
2022 03/07 14:45
我看增值稅申報表里的留抵稅額是30萬~~~~
bamboo老師
2022 03/07 14:46
做分錄的話 要看賬上的 不是看申報表里的
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