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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年預(yù)提的成本今年才收到發(fā)票要怎么處理，當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候沒有涉及到進(jìn)項(xiàng)稅，今年收到的發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？價(jià)稅合計(jì)做賬嗎？
2022 03/07 16:31
84784972 
2022 03/07 16:39
借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付賬款
郭老師 
2022 03/07 16:42
考試加稅合計(jì)做的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸生產(chǎn)成本。
84784972
2022 03/07 16:45
收到的發(fā)票是這樣的
郭老師
2022 03/07 16:47
你好，怎么對不起來？你發(fā)票沒結(jié)全嗎？
84784972
2022 03/07 16:49
就是金額有差異所以不知道怎么處理
郭老師
2022 03/07 16:50
借應(yīng)付賬款貸生產(chǎn)成本全部紅沖，這個(gè)就是你上面的分錄的金額。
郭老師
2022 03/07 16:50
然后再做發(fā)票的，借生產(chǎn)成本
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84784972
2022 03/07 16:56
應(yīng)為垮一個(gè)會計(jì)年度了，這樣的話上年的利潤要調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/07 16:59
你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，需要的借生產(chǎn)成本貸，以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整，貸生產(chǎn)成本匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
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