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但是當(dāng)時(shí)他們是給我們了一個(gè)協(xié)議，就是約定銷售額達(dá)到多少才給我們一個(gè)折讓額度，達(dá)不到就沒有，現(xiàn)在是達(dá)到了但是是全年銷售額的一個(gè)折讓，這個(gè)怎么全部沖紅呢，因?yàn)槲覀兪盏降陌l(fā)票太多了，總不能全部都沖了讓他們重新再把折讓加上去吧，還有別的辦法嗎

納稅人因銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的應(yīng)分別按以下情形處理： 1．銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方尚未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回的，由銷售方按規(guī)定在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，并按照調(diào)整前稅率開具紅字發(fā)票。 2．購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣，或者購買方取得專用發(fā)票尚未申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，由購買方按規(guī)定在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，銷售方根據(jù)購買方開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》按照調(diào)整前稅率開具紅字發(fā)票。

我們是購買方，發(fā)票已經(jīng)使用了，老師的意思是我們?nèi)绻€想要這部分折讓，我們直接開紅字申請讓對方給我們直接開具紅字發(fā)票開沖減了就可以嗎，我不確定能不能這樣

是的，你們勾選的理由就是折讓

折讓從哪里勾選啊，我不知道明細(xì)怎么開在紅字發(fā)票申請單上面，直接打折讓兩個(gè)字嗎，還是必須對應(yīng)明細(xì)開開具呢

?紅字發(fā)票和單獨(dú)辦理稅票折讓的流程是怎樣的呢? 答:紅字增值稅專用發(fā)票通知單資料: (一)銷售方申請開具《紅字增值稅專用發(fā)票通知單》需提供以下資料(發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證): 1. 銷售方出具的情況說明并加蓋企業(yè)公章(應(yīng)寫明票面有誤的具體情況,如金額開錯(cuò),正確應(yīng)為) 2. 《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(加蓋財(cái)務(wù)專用章)原件(導(dǎo)出菜單下導(dǎo)入到U盤一并帶來) 3. 《增值稅專用發(fā)票》復(fù)印件(加蓋銷售方企業(yè)公章)并注明此復(fù)印件與原件相符 4. 如屬于購貨方拒收情況,由購貨方出具《拒收證明》原件(加蓋企業(yè)公章或財(cái)務(wù)專用章) (二)購貨方申請開具《紅字增值稅專用發(fā)票通知單》需提供以下資料(發(fā)票認(rèn)證未通過或發(fā)票已認(rèn)證): 1. 無法認(rèn)證 ⑴購方出具情況說明,并加蓋公章 ⑵《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(加蓋財(cái)務(wù)專用章) ⑶出具稅務(wù)機(jī)關(guān)打印的《無法認(rèn)證結(jié)果清單》原件 ⑷《增值稅專用發(fā)票》復(fù)印件(加蓋銷售方企業(yè)公章)并注明此復(fù)印件與原件相符 2. 銷售折扣,折讓及退貨 ⑴《銷售折扣、折讓、退貨協(xié)議》復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)并注明此復(fù)印件與原件相符 ⑵《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(加蓋財(cái)務(wù)專用章) ⑶《增值稅專用發(fā)票》復(fù)印件《認(rèn)證結(jié)果清單》復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)并注明此復(fù)印件與原件相符