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某水泥廠（一般納稅人，增值稅稅染為 13%） 2019年 12 月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù)： (1）購(gòu)進(jìn)并入庫(kù)原料，購(gòu)進(jìn)額 400 萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票注明稅金 52 萬(wàn)元。 《2）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)各一臺(tái)，購(gòu)進(jìn)額 100 萬(wàn)元，增值稅專用發(fā)票上注明稅款 13 萬(wàn)元。 (3）本月向一般納稅人銷售水泥 34000.噸，不含稅銷售額 650 萬(wàn)元。 要求：以萬(wàn)元為單位，計(jì)算水泥廠-2019 年 12 月應(yīng)繳納的增值稅。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 19:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2019 年 12 月應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=?650 萬(wàn)*13%—?52 萬(wàn)—13 萬(wàn)
2022 03/07 19:56
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