問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，有預(yù)交稅款 正常情況下，開(kāi)票了就應(yīng)該沖減預(yù)交的稅款。這個(gè)相關(guān)分錄是什么啊

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 23:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 03/07 23:08
84784965
2022 03/07 23:14
一般納稅人
家權(quán)老師
2022 03/07 23:16
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
84784965
2022 03/07 23:18
那要是小規(guī)模呢
家權(quán)老師
2022 03/07 23:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
84784965
2022 03/07 23:28
可是，我們只設(shè)計(jì)了銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅
84784965
2022 03/07 23:29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784965
2022 03/07 23:29
別的稅的科目沒(méi)有啊
84784965
2022 03/07 23:30
哦哦對(duì)了還有個(gè)未交增值稅
84784965
2022 03/07 23:39
我已經(jīng)預(yù)交稅金了，就是我要是沒(méi)開(kāi)票，就不能沖減啊。這個(gè)預(yù)交稅金借方余額一直在賬上趴著是嗎？
家權(quán)老師
2022 03/08 08:21
是的，沒(méi)開(kāi)票沒(méi)交稅就沒(méi)有可抵減的稅
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