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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月份的留底稅額，2022年1月抵扣了之后，還有留抵141.26，要做賬嗎?謝謝
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你好，可以做也可以不用做的，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)按月都是結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
2022 03/08 09:28
84784952 
2022 03/08 09:30
我的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)按月結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師 
2022 03/08 09:30
好，那就結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就可以了，其他的不用做。
84784952
2022 03/08 09:33
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)，怎樣做分錄，謝謝
郭老師
2022 03/08 09:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784952
2022 03/08 09:39
老師我1月份的銷項(xiàng)是2439.77，1月份進(jìn)項(xiàng)是1802.63，12月份留抵是784.83，那我在1月份要怎樣做分錄謝謝
郭老師
2022 03/08 09:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2439.77
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2439.77
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1802.63
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1802.63
84784952
2022 03/08 09:42
12月份留抵不要做抵扣嗎
郭老師
2022 03/08 09:43
你好，需要做，但是你沒有給數(shù)據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額嗎？
郭老師
2022 03/08 09:44
我的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)按月結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-03-08 09:30
是按月結(jié)轉(zhuǎn)的話，一月份的留底在12月份就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，還用做嗎？
84784952
2022 03/08 10:00
老師，12月份的忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，還能在結(jié)轉(zhuǎn)嗎，謝謝
郭老師
2022 03/08 10:00
可以的，可以這么做的。
84784952
2022 03/08 10:03
只有期初784.83，那我一月份的賬對不上了，要怎樣調(diào)，謝謝
郭老師
2022 03/08 10:04
你好，什么原因?qū)Σ簧?？每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)賬上的能一致嗎？
84784952
2022 03/08 10:06
12月份的留抵對上了，在1月份做賬的時(shí)候，不知道怎樣去沖留抵的，謝謝
郭老師
2022 03/08 10:07
你好，那你的留底在哪個(gè)科目里面。
郭老師
2022 03/08 10:07
留底是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額？那你做了我上面的分錄之后，用你這個(gè)留底減去轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額不就可以啦。
84784952
2022 03/08 10:08
1月份報(bào)稅的時(shí)候是這樣子的，現(xiàn)在不知道怎樣做賬了
郭老師
2022 03/08 10:10
你好，留底
做到哪個(gè)科目里面，你能回復(fù)一下嗎？
郭老師
2022 03/08 10:10
不看你的申報(bào)表申報(bào)，只要你申報(bào)的沒有問題，自動(dòng)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不會出錯(cuò)的。
84784952
2022 03/08 10:15
老師，好像我去年的賬做錯(cuò)了，要怎樣調(diào)，謝謝
郭老師
2022 03/08 10:17
你好，未交增值稅在貸方是需要交稅的意思。
郭老師
2022 03/08 10:18
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄是怎么做的？
郭老師
2022 03/08 10:18
那你看一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)年發(fā)生額是一致的嗎？
84784952
2022 03/08 10:19
延緩3個(gè)月在交，
84784952
2022 03/08 10:20
在12月份的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 03/08 10:21
可以的，可以補(bǔ)上的，沒有關(guān)系啊，跨年不跨年都可以補(bǔ)。
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