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老師，我11月的個(gè)稅在發(fā)放工資的時(shí)候忘扣了，拿到銀行扣款單我分錄該怎么做，謝謝！

84785007| 提问时间：2022 03/09 10:41
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
2022 03/09 10:41
84785007
2022 03/09 10:50
中間含有60是改申報(bào)多扣了分錄也也這樣寫嗎？另我不申請(qǐng)退款了是不是還要做一筆分錄？麻煩告知，謝謝！
辜老師
2022 03/09 11:15
你是發(fā)放工資忘記扣除個(gè)稅了，但是繳納個(gè)稅還是要做的 發(fā)放工資的分錄 月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款 下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候吧沒有扣除的個(gè)稅，一起扣除下來就可以
84785007
2022 03/09 12:13
老師您看我這樣做對(duì)嗎？這里我就是沒太明白
FAILED
辜老師
2022 03/09 13:44
這個(gè)個(gè)稅，員工后面打款到公司了嗎
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