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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好老師，我去年有個(gè)發(fā)票時(shí)專(zhuān)票我做賬時(shí)做錯(cuò)了，按普通發(fā)票入賬了，現(xiàn)在怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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你好；? ?具體業(yè)務(wù)是什么。 去年分錄怎么走的； 這樣好判斷科目 調(diào)整? ?
2022 03/10 16:30
84784972 
2022 03/10 16:31
借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
84784972
2022 03/10 16:31
當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的辦公用品
84784972
2022 03/10 16:42
老師請(qǐng)給我講一下，我要怎么做
84784972
2022 03/10 16:42
我一直等著你的回答
meizi老師 
2022 03/10 16:43
你好；? ? 意思之前是含稅金額入賬的； 現(xiàn)在? 是專(zhuān)票 你要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅。 你做 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整；貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784972
2022 03/10 16:45
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整
就是只調(diào)整進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字就可以了
meizi老師
2022 03/10 16:53
?你好； 是的。 就調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅的? ? ?
84784972
2022 03/10 16:59
但是為什么我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，就差這個(gè)數(shù)
84784972
2022 03/10 17:03
老師在嗎，怎么回事
84784972
2022 03/10 17:08
在嗎老師
84784972
2022 03/10 17:10
不知道是哪里出錯(cuò)了
meizi老師
2022 03/10 17:14
你調(diào)整了這個(gè)? ?以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配? 你們勾稽就是會(huì)有這個(gè)差異金額? ??
84784972
2022 03/10 17:16
意思是利潤(rùn)表上的和資產(chǎn)負(fù)債表上的最后數(shù)字是不一樣的
84784972
2022 03/10 17:16
那不是都調(diào)過(guò)來(lái)了嗎，怎么還不一樣
meizi老師
2022 03/10 17:21
是的。? ?你調(diào)整的是 年初的利潤(rùn)。? 你進(jìn)項(xiàng)稅 影響了? 上年的利潤(rùn)了。? ? 期初利潤(rùn)就影響了。? ? ?
84784972
2022 03/10 17:22
那是不是一直就這樣不一樣
meizi老師
2022 03/10 17:27
?是的。? 你系統(tǒng)軟件 一直會(huì)有這個(gè)差異金額的。 因?yàn)槟阆到y(tǒng)一般是? 無(wú)法調(diào)整 期初的? ?
84784972
2022 03/10 17:27
那應(yīng)該不影響什么吧
84784972
2022 03/10 17:29
那為什么不能把以前的憑證用紅字沖銷(xiāo)了，再重新做一個(gè)正確憑證，不就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了
meizi老師
2022 03/10 17:37
不影響你啥的 ；? 是的。? ? ? ?
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