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問(wèn)題已解決
老師，管理費(fèi)用金額按之前沒(méi)改的金額大的填的申報(bào)了，后來(lái)知道改后的管理費(fèi)用金額小，現(xiàn)在不想去稅局改報(bào)表了，想直接調(diào)下賬，會(huì)計(jì)分錄
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去年的管理費(fèi)用嗎
2022 03/11 08:14
84785013 
2022 03/11 08:20
已經(jīng)報(bào)了稅不想去動(dòng)利潤(rùn)表
郭老師 
2022 03/11 08:21
你好，是去年的管理費(fèi)用嗎？
如果是的話，借其他應(yīng)付款
貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785013
2022 03/11 08:25
要直接在12月份調(diào)帳，不動(dòng)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表可以動(dòng)
郭老師
2022 03/11 08:28
不可以的，如果你在12月份調(diào)整的話，管理費(fèi)用影響你的利潤(rùn)表。
84785013
2022 03/11 08:30
當(dāng)時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，意思是現(xiàn)在調(diào)一下還是要原來(lái)的利潤(rùn)表
郭老師
2022 03/11 08:32
只要你在12月份調(diào)整管理費(fèi)用，你的利潤(rùn)表就有變化，你可以試一下。
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