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問(wèn)題已解決
老師，上期稅額留底了，這期我又認(rèn)證了一些票，我還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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同學(xué)你好，這期有銷項(xiàng)稅額么？
2022 03/11 15:04
84785009 
2022 03/11 15:06
老師你好，這期有銷項(xiàng)稅額
立紅老師 
2022 03/11 15:08
同學(xué)你好，按這期的銷項(xiàng)稅額的金額 ，做
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中
84785009
2022 03/11 15:11
老師，
我的上期留抵稅額是26,859.86，
本期的銷項(xiàng)稅額是20,018.33，
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是2588.5
84785009
2022 03/11 15:12
這個(gè)還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2022 03/11 15:27
同學(xué)你好
這個(gè)還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎——是需要結(jié)轉(zhuǎn)的；
84785009
2022 03/11 15:29
老師，這個(gè)分錄怎么寫
立紅老師
2022 03/11 15:33
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)20,018.33
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)20,018.33
84785009
2022 03/11 15:39
老師，你看一下我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，不夠啊
立紅老師
2022 03/11 15:43
同學(xué)你好，之前的留抵稅額不是也在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中么？
84785009
2022 03/11 15:47
老師，那你直接就是用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵扣了，沒(méi)有做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
立紅老師
2022 03/11 15:57
同學(xué)你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的；
84785009
2022 03/11 15:59
老師，
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項(xiàng)稅額是2000
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160
老師這個(gè)分錄怎么做，
84785009
2022 03/11 16:00
給我列出來(lái)最好
立紅老師
2022 03/11 16:01
我的上期留抵稅額是3000——這個(gè)金額是在進(jìn)項(xiàng)稅額明么？
84785009
2022 03/11 16:03
由于當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。我沒(méi)有做分錄，我也不知道這個(gè)在哪里
84785009
2022 03/11 16:04
剛在，進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里面查到了，當(dāng)時(shí)認(rèn)證的稅額
立紅老師
2022 03/11 16:20
同學(xué)你好，
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項(xiàng)稅額是2000
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160
分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2000
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2000
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