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老師，上期稅額留底了，這期我又認證了一些票，我還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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同學你好，這期有銷項稅額么？
2022 03/11 15:04
84785009 
2022 03/11 15:06
老師你好，這期有銷項稅額
立紅老師 
2022 03/11 15:08
同學你好，按這期的銷項稅額的金額 ，做
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中
84785009
2022 03/11 15:11
老師，
我的上期留抵稅額是26,859.86，
本期的銷項稅額是20,018.33，
本期的認證進項稅額是2588.5
84785009
2022 03/11 15:12
這個還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2022 03/11 15:27
同學你好
這個還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎——是需要結(jié)轉(zhuǎn)的；
84785009
2022 03/11 15:29
老師，這個分錄怎么寫
立紅老師
2022 03/11 15:33
借，應交稅費一應增一銷項20,018.33
貸，應交稅費一應增一進項20,018.33
84785009
2022 03/11 15:39
老師，你看一下我這個進項稅額，不夠啊
立紅老師
2022 03/11 15:43
同學你好，之前的留抵稅額不是也在進項稅額明細中么？
84785009
2022 03/11 15:47
老師，那你直接就是用銷項和進項抵扣了，沒有做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
立紅老師
2022 03/11 15:57
同學你好，如果進項大于銷項，是不做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的；
84785009
2022 03/11 15:59
老師，
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項稅額是2000
本期的認證進項稅額是160
老師這個分錄怎么做，
84785009
2022 03/11 16:00
給我列出來最好
立紅老師
2022 03/11 16:01
我的上期留抵稅額是3000——這個金額是在進項稅額明么？
84785009
2022 03/11 16:03
由于當時進項稅大于銷項稅。我沒有做分錄，我也不知道這個在哪里
84785009
2022 03/11 16:04
剛在，進項稅額明細里面查到了，當時認證的稅額
立紅老師
2022 03/11 16:20
同學你好，
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項稅額是2000
本期的認證進項稅額是160
分錄
借，應交稅費一應增一銷項2000
貸，應交稅費一應增一進項2000
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