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老師,第4題,答案資料4為什么還要減去33.9,33.9是什么?

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84784989| 提问时间:2022 03/13 14:07
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!因?yàn)樽援a(chǎn)產(chǎn)品用于福利要視同銷售,要把銷項(xiàng)稅額算進(jìn)來(lái)
2022 03/13 14:09
84784989
2022 03/13 14:13
有一個(gè)30-20了,那不就是收入減成本嗎
丁小丁老師
2022 03/13 14:19
您好!資料四影響利潤(rùn)的金額其實(shí)就是20+30*13%=23.9
84784989
2022 03/13 14:23
30只是計(jì)稅價(jià)格,不是視同銷售的銷售價(jià)格,對(duì)嗎?在這道題視同銷售的價(jià)格是20,這樣理解對(duì)嗎
丁小丁老師
2022 03/13 14:35
您好!是的,因?yàn)檫@是稅法視同銷售會(huì)計(jì)上是不確認(rèn)收入的
84784989
2022 03/13 15:31
好的,謝謝老師
丁小丁老師
2022 03/13 15:49
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