問(wèn)題已解決

你好，公司把社保個(gè)人部分和公司部分都交了，也不用收取個(gè)人費(fèi)用，寫(xiě)個(gè)分錄怎么做？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 11:04
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
那個(gè)人部分就不用從工資計(jì)提，繳費(fèi)的時(shí)候，公司全交
2022 03/14 11:04
84784975
2022 03/14 11:13
繳納的時(shí)候做分錄是吧？不用計(jì)提吧？
海棠老師
2022 03/14 11:15
繳納的時(shí)候做分錄，不用計(jì)提
84784975
2022 03/14 11:16
分錄就麻煩做一下，應(yīng)該也不用再通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了吧
海棠老師
2022 03/14 11:17
借管理費(fèi)用-社保 貸銀行存款
84784975
2022 03/14 11:25
不用應(yīng)付職工薪酬過(guò)度？
84784975
2022 03/14 11:44
那企稅需要調(diào)增不？
海棠老師
2022 03/14 11:52
企稅調(diào)增？沒(méi)明白意思，
84784975
2022 03/14 13:54
剛剛有人跟我說(shuō)這部分不能扣個(gè)稅，也不能扣企稅，是營(yíng)業(yè)外支出
海棠老師
2022 03/14 14:11
企業(yè)自己愿意承擔(dān)，這邊認(rèn)為可以所得稅前抵扣
84784975
2022 03/14 14:26
那就全部交的這么多，就這么做？
海棠老師
2022 03/14 16:46
您那邊只有一兩個(gè)人還是全部代繳，本質(zhì)上都是入費(fèi)用
84784975
2022 03/14 16:48
每個(gè)人都這樣
海棠老師
2022 03/14 16:50
您做的這筆是不是把公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)部分，也計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬
84784975
2022 03/14 16:50
嗯嗯，是的，公司的個(gè)人的全部都過(guò)度德
海棠老師
2022 03/14 16:52
哦哦，這邊還是認(rèn)為，實(shí)質(zhì)上是公司承擔(dān)了所有社保費(fèi)，對(duì)吧，就不是工資薪酬，不是從員工工資中扣出來(lái)的，屬于企業(yè)管理產(chǎn)生的費(fèi)用，企業(yè)決定這么管理的。
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