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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在要紅沖一張去年的發(fā)票，這個(gè)怎么賬務(wù)處理呀
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借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款，你之前的成本也需要紅沖。
2022 03/14 14:52
84785015 
2022 03/14 15:12
直接用利潤分配科目代替主營業(yè)務(wù)收入嗎？
84785015
2022 03/14 15:13
我們這個(gè)稅當(dāng)時(shí)季度不超過45萬，免稅了,這次紅沖發(fā)票，稅要怎么處理呀
郭老師 
2022 03/14 15:13
是的是的，是這么做的。
84785015
2022 03/14 15:21
增值稅怎么處理呀老師，之前免稅 計(jì)入營業(yè)外收入了
郭老師
2022 03/14 15:22
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785015
2022 03/14 16:15
那可以直接做 借：利潤分配-未分配利潤 （價(jià)稅合計(jì)）
貸：應(yīng)收賬款
可以直接這樣做嗎
郭老師
2022 03/14 16:15
可以的，可以這么做的。
84785015
2022 03/14 16:35
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這筆紅沖是做到去年嗎？
郭老師
2022 03/14 16:39
這個(gè)分錄做到今年。
84785015
2022 03/14 16:48
企業(yè)所得睡匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)銷貨退回是調(diào)減21年的收入還是調(diào)減22年的收入
郭老師
2022 03/14 16:49
好，沖減二一年的收入。
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