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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想請(qǐng)問(wèn)下，我們開(kāi)始沒(méi)有工會(huì)單獨(dú)核算，這個(gè)月開(kāi)始需要單獨(dú)核算，我們期初數(shù)據(jù)是要把工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么調(diào)整一下啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你說(shuō)的單獨(dú)核算是和企業(yè)賬完全分開(kāi)不
2022 03/15 11:37
84784999 
2022 03/15 11:54
是的，和企業(yè)賬完全分開(kāi)
dizzy老師 
2022 03/15 11:55
把你之前企業(yè)賬做的紅沖，單獨(dú)開(kāi)一賬套，錄入去年年末的余額作為期初數(shù)據(jù)，然后再補(bǔ)過(guò)來(lái)
84784999
2022 03/15 11:57
那我們工資中扣繳個(gè)人的工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接轉(zhuǎn)給工會(huì)賬戶(hù)，工資計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是每月從企業(yè)這邊轉(zhuǎn)過(guò)去吧
dizzy老師
2022 03/15 12:00
對(duì)，通過(guò)往來(lái)科目賬務(wù)處理就行了
84784999
2022 03/15 12:04
好的，謝謝老師
dizzy老師
2022 03/15 12:04
不客氣，每個(gè)努力的小天使都會(huì)有收獲的
84784999
2022 03/15 14:58
那我們一二月份用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放了東西，那些分錄也一并沖紅嗎
84784999
2022 03/15 15:00
如果工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠，要企業(yè)撥款到工會(huì)賬戶(hù)的話(huà)，企業(yè)要怎么做賬呢
dizzy老師
2022 03/15 15:56
就擺其他應(yīng)收款科目，你之前在企業(yè)做的賬都要轉(zhuǎn)到另外的賬套去
84784999
2022 03/15 16:00
就是不能從三月份轉(zhuǎn)，要從年初開(kāi)始轉(zhuǎn)是嗎
dizzy老師
2022 03/15 16:01
對(duì)的，要錄入期初余額關(guān)鍵是
84784999
2022 03/15 16:03
等于全部沖紅后轉(zhuǎn)到工會(huì)賬上重新做一次，這邊借方的金額就企業(yè)把錢(qián)轉(zhuǎn)工會(huì)賬戶(hù)去嗎
84784999
2022 03/15 16:04
我們是其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)核算的
dizzy老師
2022 03/15 16:15
今年年初開(kāi)始有沒(méi)有企業(yè)銀行賬戶(hù)和工會(huì)賬戶(hù)直接的往來(lái)款，你這些憑證全部紅沖，然后做在工會(huì)賬套那邊
84784999
2022 03/15 16:15
工會(huì)賬戶(hù)這個(gè)月才開(kāi)通，年初沒(méi)有往來(lái)
dizzy老師
2022 03/15 16:18
那你把這些分錄轉(zhuǎn)過(guò)去就行了，如果你沒(méi)有期初余額的話(huà)可以直接把3個(gè)月的賬做在這個(gè)月
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