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異地施工，異地所屬稅所把所屬期設(shè)在了一月，我們是二月開的票，現(xiàn)在申報所屬期為二月的稅金，預(yù)交這部分這么處理
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你好，也就是你交稅的時候，你的完稅證明上面所屬期是一月份嗎？那你現(xiàn)在自己填寫試一下能申報嗎？不能申報的話得去稅務(wù)局修改一月份的申報表。
2022 03/15 11:48
84785043 
2022 03/15 11:52
可以申報，但是申報的時候會顯示比對不通過，如果強行申報，需要留資料被查，一月的申報表里面當(dāng)時系統(tǒng)也是帶不出來這比預(yù)交的稅金
郭老師 
2022 03/15 11:52
建議你還是去稅務(wù)局那邊兒修改一月份的。
84785043
2022 03/15 11:58
但是一月開票沒那么多，會有余額，更正申報后，現(xiàn)在申報系統(tǒng)會帶出余額嗎
郭老師
2022 03/15 12:02
這個不一定，那你還不如直接修改了1月份
然后再申報二月份這兩個申報表都是在大廳完成。
84785043
2022 03/15 15:40
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/15 15:40
不用客氣，工作愉快。
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